中国轻工业国际交流中心2022年度部门决算

中国轻工业国际交流中心是1995年成立的自收自支事业单位。主要负责组织对外考察、交流、经贸洽谈，举办各类出国和来华专业展览会、国际会议、洽谈会和技术交流会，传递有关经贸、技术信息，为国内外有关企业组织提供服务，积极开展同各国经济贸易界的合作，发展同国外有关商会、协会和其它民间经贸组织的联系。它是中国轻工业与世界同行合作交流的桥梁和纽带。

二、内设机构：

我中心内设业务处、综合财务处。业务处主要负责组织对外考察、交流、经贸洽谈及承办（组办）会展等面向轻工行业的专业服务。为国内外有关企业组织提供服务。综合财务处对外主要负责外事联络、业务咨询、技术支持等服务性工作、对内进行财务核算工作、日常后勤工作。

三、人员情况：

我中心经费全部为自收自支。人员编制30人，2022年末从业在职人员14人，平均年在职人员15人，均为经费自理人员。

四、2022年部门决算工作的组织实施情况：

我中心为认真做好2022年度部门决算编制工作，提高决算编制的质量和水平，财务部门有关人员认真学习了国资委2022年12月举办的2022年度部门决算培训的相关讲义，并对此次培训的精神及要求做了详尽记录及汇报。单位领导高度重视，为财务决算工作做了充分部署。在出具决算报告前，领导亲自与财务部门核对决算数据，对数据真实准确性严格把关。在做好前期充分准备工作后，才进入报表的编制工作。财务人员根据2022年账务数据汇总分析，认真填制了本年度数据决算报表。相关处室对数据进行核对。领导亲自查核数据，对数据的来源及以前年度同期比进行分析并审阅了决算分析及编报说明。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：中国轻工业国际交流中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	3594393.99	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3257295.53
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3594393.99	本年支出合计	58	3257295.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	-2159575.93	年末结转和结余	60	-1822477.47
	30			61
总计	31	1434818.06	总计	62	1434818.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

								公开02表
部门：中国轻工业国际交流中心								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3594393.99				3594393.99
215	资源勘探工业信息等支出	3594393.99				3594393.99
21507	国有资产监管	3594393.99				3594393.99
2150799	其他国有资产监管支出	3594393.99				3594393.99





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
部门：中国轻工业国际交流中心							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3257295.53				3257295.53
215	资源勘探工业信息等支出	3257295.53				3257295.53
21507	国有资产监管	3257295.53				3257295.53
2150799	其他国有资产监管支出	3257295.53				3257295.53





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第三部分 2022年度部门决算说明

一、收入总体情况说明。

2022年度我中心总体收入共计3,594,393.99元；具体情况如下：

（1）事业单位经营收入3,301,886.70元，系我中心通过为相关展览活动提供服务实现收入。

（2）其他收入100,529.15元，即我单位本年取得利息收入。

（3）营业外收入191,978.14元。

（4）年初结转和结余-2159575.93元，系我中心由于2019年疫情导致。

今年同比去年同期减少3.01%，收入水平基本持平。

二、支出总体情况说明。

2022年度我中心总体支出共计3,257,295.53元，具体支出如下：

（1）单位管理费用支出321.96万元，其中包含：工资福利类费用321.07万元（包含基本工资，绩效工资，职工基本医疗保险缴费及住房公积金等），商品和服务类费用0.89万元（包含办公费，物业费及相关手续费等），占比98.85%；

（2）经营费用支出3.63万元，即本年税金及附加费用，占比1.11%。

（3）其他费用（财务费用）0.14万元，占比0.04%。

今年同比去年同期减少4.09%，支出水平基本持平。

三、关于预算情况的说明。

我中心于2021年根据2022年预算编制要求，结合我单位实际经营情况，编制收入总预算700万元，其中财政拨款数额0万元，事业单位经营收入700万元；支出总预算700万元，其中财政拨款支出为0万元，其他国有监管支出700万元。

四、其他重要事项说明。

我中心为自收自支事业单位，根据相关业务情况目前实施企业财务会计制度。财务人员严格按照《中国轻工业国际交流中心内部会计制度》保证会计工作的真实性及完整性。全员加强政策法规学习，提高自身素质，以中央八项规定为依据，同时继续完善内控制度，严格执行管理细则。杜绝违反财经制度的行为，为预算决算工作打好基础，对各项经营数据进行准确分析，及时提交高质量的年度财务报表。因本单位性质，故不涉及财政拨款收入支出决算、一般公共预算财政拨款支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及政府性基金预算财政拨款收入支出等费用，故，以上拨款款项的决算报表项目均为0。特此说明。

第四部分相关名词解释

（1）事业单位经营收入：指我中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：会议展览服务费等

（2）其他收入：指我中心取得的除上述“财政拨款收入” “事业单位经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

（3）年初结转和结余：指我中心以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）管理费用支出：指我中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资绩效支出、办公费、物业费等。

（5）经营费用支出：指我中心在专业业务活动及其辅助活动之外发生的支出。如：税金及附加。

（6）年末结转和结余：指中心按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。